易特商品销售管理软件是一款非常优秀的进存销管理系统，它为用户提供了基本信息、进货管理、销售管理、库存管理、财务管理等多个管理模块，所有进存销以及财务信息一目了然，而且支持一键Excel录入与报表统计功能，方便用户进行系统化的管理，其层次清晰明了，极大的提高了管理效率，值得一提的是，其界面简洁，操作简单，用户能够轻松入手，非常的方便实用，能够轻松帮助用户完成经营与管理。
软件功能
进货管理
采购订单：可以起到预付定金，预先下采购订单给供货商，到货后验收转成采购入库单，本单不是必须的单据，也可跳过本单直接采购入库。
采购进货：采购进货，从外部购进东西，需要做采购进货处理。
采购退货：如因货物不合格或是其它原因等需要将货物退货回给供应商，则用到此单据，退货后库存会减少，相应和供应商的应付款也减少。
其它入库：可以是任何方式的入库，增加库存的一种单据，可自己根据需要来使用该入库单。
销售管理
客户订单：客户订单可以预收定金，预先收到客户订单定金，到送货时开立销售出库单可管理送货的进度，本单不是必须的单据，也可跳过本单直接销售出库。
销售出库：销售出库，将东西卖出，需要做销售出库处理。
销售退货：如因货物不合格或是其它原因等客户将货物退回，则用到此单据，退货后库存会减增加，相应和客户的应付款也减少。
其它出库：可以是任何方式的出库，减少库存的一种单据，可自己根据需要来使用该出库单。
库存管理
库存调拨：将货物从一个店调往另一个另一个店时用到此单据，调出分店库存数减少，调入店增加，如果需要给分店增加不同的成本价，可以直接输入新的单价进行调拨。
库存报损：如果货物损坏可以用此单据做出库处理，报损单库存数量减少。
库存报溢：如果仓库中实际货物数量比帐面上面的多可以用此单据做入库处理，报溢单库存数量增加。
商品拆分：如果一台机器，或是一整件货需要拆分成多个不同的其它商品配件等，需要用本单进行拆分。
商品组装：如果需要将多个商品组装成一个商品，需要用本单进行组装。
库存盘点：如需定期要对库存实物盘点数，可以用本单据录入盘点数，最后将盘点数变成系统帐上一致的数量。
软件特色
财务管理
预付款：如需要预先付一笔款给供应商，以便日后采购进货时做抵扣，可用此单据(采购订单有预付定金也会生成此单据)。
供应商付款：采购进货时未付现金，会自动累积欠款，如果现在需要付款，可用本单据进行付款操作，如有预付款或是退货等，都可用本单据进行冲帐处理(本单与预付款单的区别是付欠款，而预付款则是未采购先付定金)。
预收款：如需要预先收到客户的定金，以便日后销售出库时做抵扣，可用此单据(客户订单有预收定金也会生成此单据)。
客户收款：销售出库时未收现金，会自动累积欠款，如果现在需要收款，可用本单据进行收款操作，如有预收款或是退货等，都可用本单据进行冲帐处理(本单与预收款单的区别是付欠款，而预收款则是未销售先收定金)。
收入：对于日常的一些非采购业务的款项，可用此功能来做记帐处理。
支出：对于日常的一些非销售业务的款项，可用此功能来做记帐处理。
银行存取款：可对现有系统中的银行进行存取款操作。
银行转帐：银行间的转帐可用本功能。
安装方法
1、首先，下载并解压软件，双击“spxsgl.exe”进入易特商品销售管理系统安装向导。
2、选择安装位置，默认为D:易特软件易特商品销售管理系统，若用户需要安装到其他文件夹，单击浏览。
3、选择安装方式，若用户第一次安装，选择完整安装，若用户已安装此软件，可以进行升级安装。
4、点击“安装”按钮，等待加载完毕即可成功安装。
使用方法
筛选功能
筛选作用：可对表格窗口上的数据每列进行独立的条件查询。
操作方法：打开需要查询的窗口，先点击查询出所有数据后，选中“筛选”框，每个表格的标题头会出现一个箭头，点击箭头后列出该列相同的数据名称可直接选中需要查询的数据，或是点击“文本筛选”后进行自定义的条件输入。
在条件格式中可选择需要的条件，建议一般用“包含”可以查询其中只包含该值的数据，查询一列后可对第二列，第三列等所有的列进行更详细的查询等。
注意：筛选功能只针对现有窗口中已有的数据进行查询，如果为空窗口则不能筛选出数据。
表格自定义设置
操作方法：【系统管理】--【系统设置】打开窗口，选择“单据设置”项，如图1所示，可以输入自定义名称，显示的宽度，如果不想显示该列，在“显示”上取消，该窗口的设置是针对所有的单据窗口上商品明细有效。
上面的设置部分特殊的栏位不会控制，因为是通的有些窗口上的列会不一样，所以这些可以在所有的窗口上右键菜单“表格设置”如图
打开当前窗口的自定义设置如图，其中要注意的是列X值，是按大小的顺序显示的，也就是说数值越小的会显示在最前面，可以通过右侧的上下箭头按钮进行调整，最后保存即可，所有的自定义设置都是按当前操作员的环境，不影响别的用户。
采购订单
订单作用：采购订单可以起到预付定金，预先下采购订单给供货商，到货后验收转成采购入库单，本单不是必须的单据，也可跳过本单直接采购入库
操作方法：顶上菜单【进货管理】--【采购订单管理】，打开如图1所示的窗口，不输入条件查询所有资料，可以输入不同的条件查询以往历史单据。
“新增”按钮打开一张空白的单据如图2。
在商品明细中，双击打开选择商品窗口，选择后双击返回，也可以多选返回本窗口，在编号栏位上也可以直接下拉选择，或是输入拼音码，名称等查找，查找的方法请在系统设置上面指定，
最后回车键后定位到数量上面输入数量后回车键定位到单价上面，输入完单价再回车后定位到下一行，重新可以输入新商品进行同样的操作，输入完成后点击保存按钮，如发现有误可以点击“修改”按钮
重复上面的操作进行修改编辑操作，商品明上可以使用右键，新增行，删除行等操作，编辑完后保存，最后确定无误后点击“审核”按钮完成本单，如果有付定金会从选中的付款帐户扣除相应的定金金额。
栏位说明
供应商：即基本资料中建立的供应商资料，可以输入供应商名称或是拼音码直接查询或是点击旁边按钮查询，打开选择供应商窗口，选择后双击或是点击确定按钮选择返回。
交货日期：到此日期未完成采购进货时则会在系统提醒上面进行提醒。
自定义单号：可输入手工单号或是自编号等，可以设置是否允许重复等。
单据编号：系统自动生成，不可修改，单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
应付：本单明细的合计共需付给供货商的金额。
预付定金：本次实际支付给供应商的金额，审核单据后会自动从选择的银行中扣除相应的金额，并且自动生成一张供应商预付款单，减少应付款总帐。
按钮功能说明
新增：新增加一张空白单据。
保存：保存当前单据，保存后可再次点修改按钮进行修改单据。
修改：在图1窗口中点击双击打开图2的窗口，数据只能浏览不能更改，点击本按钮后才可以修改资料和删除单据，最后需要保存后生效， 可以多次修改单据明细数据。
删除：按下修改按钮后可删除本单据。
审核：只有单据审核后才生效，审核后会生成相应的帐务变化，确定单据没有问题后审核，可以将该功能通过权限分配来控制哪个帐号具有审核权限等(单据审核后将锁定本单不可修改)。
反审：如果发现已审核过的单据有错怎么办？可以用该功能对已审核过的单据进行反审操作，撤回到审核前状态，相应的帐务等进行反计算回来。
打印：将单据打印出来，打印功能可通过系统设置上设置是保存后打印，还是需要审核后打印，打印单据的格式可按需要进行修改设计【系统管理】--【打印设计】
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