大管家汽配销售管理软件是一款由大管家官方针对汽车配件销售行业发布的管理软件，该软件集基本信息、进货管理、销售管理、库存管理、财务管理、统计报表以及采购进货、出库管理、账单管理以及供应商信息管理等多种常用功能为一体，同时软件整体可分为商品销售管理、库存管理、财务和统计报表系统等多个扩展模块，能够满足汽车配件行业的综合销售管理需求！
软件特色
软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法，上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。
功能介绍
基础数据：商品信息，供应商,客户，商品分类，仓库，银行等基本信息的设置。
入库管理：进行货品采购入库，采购退货，进货单据和退货单据查询，供应商往来帐务，供应商付款。
出库管理：销售出货，客户退货，销售单据和客户退货查询，客户往来帐务，客户付款。
库存管理：包括库存之间货品调拔,库存报损、报溢，库存盘点功能。
拆分组装：整进散出，或是整出散进等可以自由的拆分组合产品。
统计报表：完整的统计查询功能，每张单据每次业务金额都可以清楚的反映。
权限管理：可添加删除系统操作员帐号，强大的权限控制，可以设置某用户对某窗口某个按钮的权限。
打印设计：可对系统内每个单据进行打印的格式设计，可以导出，导入，每个操作员可设计自己的打印格式。
界面设计：系统窗口界面名称可以自定义设计，表格的显示顺序，宽度，是否显示等，每个操作员可以设计自己的界面。
系统设置：可以灵活设置系统小数位数，可选0-6位，让帐务更精确，可对以往数据进行选择性的清除，以便系统初始化。
数据备份：可随时对系统数据库进行安全备份，以防数据丢失。
适用范围
大管家汽配销售管理软件广泛适用于企业，商贸公司，个体门店等用于商业销售管理, 库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是您企业进行信息化管理的强大工具。
安装教程
1、下载并解压软件后，找到“大管家汽配销售管理软件.exe”双击运行，这时会进入到软件安装向导界面；
2、软件默认安装在“D:大管家软件大管家汽配销售管理软件”目录下，这里软件用户没有特殊需求可无需修改；
3、安装方式分为完整安装与升级安装，第一次安装用户可选择“完整安装”，然后点击“安装”按钮即可；
4、安装完成后，即可通过桌面快捷方式进入到软件操作界面；
使用教程
第1步：建立商品类别，系统中的商品资料需要有一个分类的管理，可以分成若干个类别，可以按不同的同产品来分，如IT行业的产品，电脑，打印机等都是一个产品属性分类方法，可以根据自己的产品来分类，以方便在所有用到商品的地方可以点击分类快速显示该分类下面的所有商品信息。
操作说明：在导航【基本信息】模块中点击【商品类别】打开如图所示，在左边类别上面点击右键后出菜单，直接添加新类别，下级类别等，输入分类的名称即可。
第2步：建立商品资料，建立好商品资料后可以供进货，销售出库时调用，【基本信息】--【商品资料】打开如图所示的窗口
部分栏位说明
商品编号：可设置由系统自动生成5位流水号一直递增下去，也可以取消自动编号后手动号，从系统管理-系统设置，商品自动号取消消即可(如有条码商品，强烈推荐用条码做为商品编号)。
商品名称：输入商品通俗叫法名称。
基本单位：商品的基本最小单位，也即主计量单位如个，支，瓶，KG等。
辅助单位：和基本单位做转换的一个辅助单位，如烟为例，主单位为包，则辅助单位为条，相对应的辅助数量则为10，出入库单据上可进行双单位的自动换算，可根据实际情况选择使用。
预设进价：采购订单，采购进货时则调用该价格，如系统设置中为最后进价时，则不调用此价格。
最高进价：和系统设置上的参数中是否允许高于最高进价采购关联，如设置后超出此价格则不能进货。
最低售价：和系统设置上的参数中是否允许低于最低售价销售关联，如设置后低于此价格则不能销售（当销售时选中赠品属性时则不受此价限制）。
预设售价：四种价格输入后，销售时客户资料上的价格等级对应则调用相应的价格，该四种价格的名称可从【基本信息】--【综合信息设置】中售价维护上修改自己需要的名称。
单品提成：销售一件该商品给业务员的提成金额。
单品积分：销售一件该商品的客户或会员积分(系统设置上可选单品积分或是销售多少元积一分)。
停用：不想在后面单据及库存表上看见的商品，可以停用哦。
排序码：在商品资料中的显示顺序，输入数字序号从小到大排列，也可以不用输入待资料全部建立完成后直接在商品资料管理窗口可批量设置顺序，默认不设置则按建立资料的先后排序。
库存数量：现在仓库中的存货，可直接输入数量，成本单价等，成本价为进货的价格即可，如没有留空系统会自动是0库存，待日后采购进货即可，如现在有库存，但具体不方便点数可建立完资料后做盘点单一次盘点也可以哦。
6个备注：如果商品的属性不够用，可以用其中的备注，可以右键，标签设置修改备注的名称，并可以设置调用到所有的单据上，【系统管理】--【系统设置】--【单据名称设置】可以勾选哪个备注调用到单据上。
如果您对以上输入觉得太慢？？【基本信息】---【数据导入】可以批量从EXCEL或是TXT文件中导入所有商品资料，就不用单个的这样输入了哦！
第3步：建立供应商资料，建立好供应商资料后可以供采购订单，采购进货单上调用，即和你供货的对象，【基本信息】--【供应商】打开如图所示的窗口
部分栏位说明
供应商名称：系统唯一的名称，不可重复。
期初欠款：如果在建立系统之前有欠供应商的款可以直接录入，一经建立后不可修改，会反应在欠款总帐上。
交易类型：现金与月结，现金时开进货单自动填上该单的实付金额，月结果则实付自动为0。
付款期限：可输入欠款的付款天数，如30天，则从进货后的一个月，到期未付完款时会在系统提示上显示。
默认：在新开单据时默认该供应商。
第4步：建立客户资料，建立好客户资料后可以供客户订单，销售出库单上调用，即销售的对象，【基本信息】--【客户资料】打开如图所示的窗口
部分栏位说明
客户名称：系统唯一的名称，不可重复。
期初欠款：如果在建立系统之前该客户有欠款可以直接录入，一经建立后不可修改，会反应在欠款总帐上。
交易类型：现金与月结，现金时开销售单自动填上该单的实收金额，月结果则实收自动为0。
收款期限：可输入欠款的收款天数，如30天，则从进货后的一个月，到期未收完款时会在系统提示上显示。
默认：在新开单据时默认该客户。
信用额度：可设置该客户最大的欠款额度，如超出该额度的欠款后将无法再进行销售(如系统设置上设置允许超出信用额度销售后将不受此限制)。
价格等级：价格等级有四个对应商品资料中的四个价格，须在系统设置上设置销售设置价格调用为等级价格时生效，如为最后售价则不调用等级价格。
第5步：采购进货，从外部购进东西，需要做采购进货处理，可以直接点击工具栏上采购进货按钮打开如图所示的窗口
部分栏位说明
付款期限：根据供应商的付款期限自动往后计算得出，也可以手动指定。
自定义单号：可输入手工单号或是自编号等，可以设置是否允许重复等。
单据编号：系统自动生成，不可修改，单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
供应商：该单货物从哪个供应商处购买，相对应的欠款等也会自动增加到该供应商上。
仓库：该单的数量会自动增加到该仓库中。
预付：如果该供应商之前有付过定金等，可选选择预付款进行冲抵（【财务管理】----【供应商预付款】）。
运费及杂费：该单产生的费用，默认计入应付总金额中，也可以在系统设置上设置是否计入应付款中，只做单独的一个费用统计等。
第6步：采购付款，如果之前采购进货未付现金，现在需在付款给供应商时，需要做采购付款处理，可以直接点击工具栏上付款单按钮打开如图所示的窗口
部分栏位说明
自定义单号：可输入手工单号或是自编号等，可以设置是否允许重复等。
单据编号：系统自动生成，不可修改，单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
供应商：选择需要付款的供应商，会自动弹出该供应商的欠款单据明细。
第7步：销售出库，将东西卖出去，需要做销售出库处理，可以直接点击工具栏上销售出库按钮打开如图所示的窗口
部分栏位说明
收款期限：根据客户的收款期限自动往后计算得出，也可以手动指定。
自定义单号：可输入手工单号或是自编号等，可以设置是否允许重复等。
单据编号：系统自动生成，不可修改，单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
客户：销售的对象，该单货物卖给谁，相对应的欠款等也会自动增加到该客户上。
仓库：该单的数量会自动从该仓库上扣除。
预收：如果该客户之前有付过定金等，可选选择预付款进行冲抵（【财务管理】----【客户预收款】）。
运费及杂费：该单产生的费用，默认计入应收总金额中，也可以在系统设置上设置是否计入应收款中，只做单独的一个费用统计等。
第8步：客户收款，如果之前销售出库未收现金，现在收到客户付款时，需要做客户收款处理，可以直接点击工具栏上付款单按钮打开如图所示的窗口
部分栏位说明
自定义单号：可输入手工单号或是自编号等，可以设置是否允许重复等。
单据编号：系统自动生成，不可修改，单据编号的格式可从【系统管理】---【系统设置】---【单号设置】上进行修改单号的格式。
客户：选择需要收款的客户，会自动弹出该客户的欠款单据明细。
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